Internal AuditAudit Internal

Internal Audit held by Pusat Jaminan Mutu Universitas Brawijaya (PJM UB) , through Audit Internal Mutu (AIM) UKPPA.

CYCLE 4

Audit Internal Mutu (AIM) UKPPA Cycle 4 was held on Friday, April 20, 2012. The auditor is involved in AIM Cycle 4 for UB Press is Dr. Ir. A. Stump Sultan Haji, M.T. and Dr. Dra. Herath, M.P.

Internal Audit Quality (AIM) UKPPA 4 cycles of the year 2012 in the field of system audit the documents in the work unit concerned. Completeness of this document is important because it is an important point of Quality Management System ISO 9001: 2008.

At this time there are 23 AIM mismatch in UB Press, consisting of 19 new mismatches and 4 mismatches long. Audited field consists of a mandatory document, Quality Manual, customer satisfaction, the implementation of ISO 9001, and excellent service.

 

CYCLE 5

UB Press has passed the Audit Internal Mutu (AIM) UKPPA Cycle 5 was held on Wednesday, October 24, 2012. Acting as an auditor UB Press on AIM cycle 5 is Ir. Achmad Wicaksono, M.Eng, Ph.D. and Eka Wenda SW, S.T. AIM cycle 5 is no continuation of AIM Cycle 4, follow-up and correction of a priority at this time AIM.

In these 5 cycles AIM, UB Press managed to turn 21 into close open status. This means that UB Press has been following up on the findings of the previous cycle UKPPA AIM. Nevertheless, there is still a long two findings that have not been successful in close because there are still technical obstacles to completing these findings. In addition, there are 5 new findings on AIM UKPPA these 5 cycles. These findings should be followed in order to create an appropriate organizational quality management standard ISO.

 

cats
cats

CYCLE 6
Exercising schedule Internal Audit Quality (AIM) for the Implementation Support Unit for Academic Work (UKPPA) Cycle 6 in 2013 to UB Press is on Thursday, October 17, 2013. Auditor for UB Press is Dr. Dra. Herath, M.P. and Yudie Wiro Eko Setiawan, S.Si.
The scope of Internal Audit Quality (AIM) for the Implementation Support Unit for Academic Work (UKPPA) Cycle 6 in 2013, are:
1. Corrective action on the findings of previous UKPPA AIM,
2. Corrective action on the findings Surveillance ISO 9001: 2008 by LRQA,
3. Implementation of SPMI based on ISO 9001: 2008,
4. Implementation of SPMI based on Service Excellence,
5. Implementation of Standard Work Unit website.
To deal with this 6 cycles UKPPA AIM, UB Press has prepared a document – the document as follows:
• Reports on the findings AIM improvement UKPPA previous cycle (the supporting evidence provided during visitation / visit)
• Reports on the findings Surveillance improvement of ISO 9001: 2008 by LRQA (supporting evidence provided during visitation / visit).
• Quality Manual (MM).
• Work Program.
• Procedures Manual (MP) Mandatory ISO, namely Procedure: (a) Control of Documents and Records, (b) Control Products / Services Not Available, (c) Corrective Action and Prevention.
• Procedures Manual related business processes or duties of each unit
• Management Review reports that last.
However, there are findings – new findings that should be corrected and acted upon.

cats

catsAudit internal dilakukan oleh Pusat Jaminan Mutu Universitas Brawijaya (PJM UB) , melalui Audit Internal Mutu (AIM) UKPPA.

 

SIKLUS 4

Audit Internal Mutu (AIM) UKPPA Siklus 4 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 April 2012. Auditor yang terlibat dalam AIM Siklus 4 untuk UB Press adalah Dr. Ir. A. Tunggul Sutan Haji, M.T. dan Dr. Dra. Herawati, M.P.

Audit Internal Mutu (AIM) UKPPA siklus 4 tahun 2012 ini melakukan audit pada bidang sistem dokumen yang ada di unit kerja yang bersangkutan. Kelengkapan dokumen ini menjadi penting karena ini merupakan poin penting dari Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

Pada AIM kali ini ada 23 ketidaksesuaian yang ada di UB Press, terdiri dari 19 ketidaksesuaian baru dan 4 ketidaksesuaian lama. Bidang yang diaudit terdiri dari dokumen wajib, Manual Mutu, kepuasan pelanggan, implementasi ISO 9001, dan pelayanan prima.

SIKLUS 5

UB Press telah melewati Audit Internal Mutu (AIM) UKPPA Siklus 5 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012. Bertindak sebagai auditor UB Press pada AIM siklus 5 adalah Ir. Achmad Wicaksono, M.Eng, Ph.D. dan Eka Wenda SW, S.T. AIM siklus 5 ini ada kelanjutan dari AIM Siklus 4, tindak lanjut dan koreksi menjadi prioritas pada AIM kali ini.

Pada AIM siklus 5 ini, UB Press berhasil mengubah 21 status open menjadi close. Ini berarti UB Press telah menindaklanjuti hasil temuan pada AIM UKPPA siklus sebelumnya. Namun demikian, masih ada 2 temuan lama yang belum berhasil di close karena masih ada kendala teknis untuk menyelesaikan temuan ini. Selain itu, ada 5 temuan baru pada AIM UKPPA siklus 5 ini. Temuan ini harus segera ditindaklanjuti agar terciptanya organisasi yang sesuai standar manajemen mutu ISO.

cats
cats

SIKLUS 6
Jadwal pelakasanaan Audit Internal Mutu (AIM) bagi Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA) Siklus 6 Tahun 2013 untuk UB Press adalah pada hari Kamis, 17 Oktober 2013. Auditor untuk UB Press adalah Dr. Dra. Herawati, M.P. dan Yudie Wiro Eko Setyawan, S.Si.
Ruang lingkup Audit Internal Mutu (AIM) bagi Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA) Siklus 6 Tahun 2013, adalah:
1. Tindakan perbaikan atas temuan AIM UKPPA sebelumnya,
2. Tindakan perbaikan atas temuan Surveillance ISO 9001:2008 oleh LRQA,
3. Implementasi SPMI berbasis ISO 9001:2008,
4. Implementasi SPMI berbasis Pelayanan Prima,
5. Implementasi Standar Website Unit Kerja.
Untuk menghadapi AIM UKPPA siklus 6 ini, UB Press telah menyiapkan dokumen – dokumen sebagai berikut:
• Laporan perbaikan atas temuan AIM UKPPA Siklus sebelumnya (bukti pendukung disediakan saat visitasi/kunjungan)
• Laporan perbaikan atas temuan Surveillance ISO 9001:2008 oleh LRQA (bukti pendukung disediakan saat visitasi/kunjungan).
• Manual Mutu (MM).
• Program Kerja.
• Manual Prosedur (MP) Wajib ISO, yaitu Prosedur: (a) Pengendalian Dokumen dan Rekaman, (b) Pengendalian Produk/Jasa Tidak Sesuai, (c) Tindakan Korektif dan Pencegahan.
• Manual Prosedur terkait proses bisnis atau tupoksi masing-masing unit kerja
• Laporan Tinjauan Manajemen yang terakhir.
Namun demikian, masih ada temuan – temuan baru yang harus diperbaiki dan ditindaklanjuti.

cats

cats